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來自創(chuàng)業(yè)知識 內(nèi)容團(tuán)隊(duì)
2024-09-23 12:25:28

1 、收到貨款:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款-客戶2、支付貨款:借:應(yīng)付賬款——

1 、收到貨款:

借:銀行存款

貸:應(yīng)收賬款-客戶

2、支付貨款:

借:應(yīng)付賬款——供應(yīng)商

貸:銀行存款

3、取現(xiàn) :

借 庫存現(xiàn)金

貸:銀行存款

4、支付上個(gè)月相關(guān)稅費(fèi):

借:應(yīng)交稅金—-未交增值稅

應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅

應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加

應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育費(fèi)附加

應(yīng)交稅金—個(gè)人所得稅

貸:銀行存款

5、支付本月社保:

借:管理費(fèi)用—社保(公司)

其他應(yīng)收款—社保(個(gè)人)

貸:銀行存款

6、支付手續(xù)費(fèi):

借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)

貸:銀行存款

7、員工借支:

借:其他應(yīng)收款—員工名字

貸:銀行存款/現(xiàn)金

8、報(bào)銷費(fèi)用:

借:管理費(fèi)用—(公司運(yùn)營的各種雜費(fèi))

貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)收款—員工名字

9、商品入庫:

借:庫存商品—明細(xì)

應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額

貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商

10、銷售商品:

借:應(yīng)收賬款—客戶

貸:主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額

11、結(jié)轉(zhuǎn)成本:

借:主營業(yè)務(wù)成本

貸:庫存商品

12、 計(jì)提本月工資:

借:管理費(fèi)用—工資

貸:應(yīng)付職工薪酬

13、發(fā)放上個(gè)月工資:

借:應(yīng)付職工薪酬

貸:現(xiàn)金/銀行存款

其它應(yīng)收款—個(gè)人社保

應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅

14、計(jì)提3月折舊

借:管理費(fèi)用—折舊

貸:累計(jì)折舊

15、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

借:應(yīng)交增值稅—未交增值稅

貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額

16、銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額

貸:應(yīng)交增值稅—未交增值稅

17、加計(jì)抵減

借:應(yīng)交增值稅—未交增值稅

貸:營業(yè)外收入—稅費(fèi)減免

18、計(jì)提3月營業(yè)稅金

借:稅金及附加

貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅

應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加

應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育費(fèi)附加

19、計(jì)提企業(yè)所得稅

借:所得稅費(fèi)用

貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅

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