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1 、收到貨款：

借：銀行存款

貸：應(yīng)收賬款-客戶

2、支付貨款：

借：應(yīng)付賬款——供應(yīng)商

貸：銀行存款

3、取現(xiàn) ：

借 庫存現(xiàn)金

貸：銀行存款

4、支付上個月相關(guān)稅費(fèi)：

借：應(yīng)交稅金—-未交增值稅

應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅

應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加

應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育費(fèi)附加

應(yīng)交稅金—個人所得稅

貸：銀行存款

5、支付本月社保：

借：管理費(fèi)用—社保（公司）

其他應(yīng)收款—社保（個人）

貸：銀行存款

6、支付手續(xù)費(fèi)：

借：財務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)

貸：銀行存款

7、員工借支：

借：其他應(yīng)收款—員工名字

貸：銀行存款/現(xiàn)金

8、報銷費(fèi)用：

借：管理費(fèi)用—（公司運(yùn)營的各種雜費(fèi)）

貸：現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)收款—員工名字

9、商品入庫：

借：庫存商品—明細(xì)

應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額

貸：應(yīng)付賬款—供應(yīng)商

10、銷售商品：

借：應(yīng)收賬款—客戶

貸：主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額

11、結(jié)轉(zhuǎn)成本：

借：主營業(yè)務(wù)成本

貸：庫存商品

12、 計提本月工資：

借：管理費(fèi)用—工資

貸：應(yīng)付職工薪酬

13、發(fā)放上個月工資：

借：應(yīng)付職工薪酬

貸：現(xiàn)金/銀行存款

其它應(yīng)收款—個人社保

應(yīng)交稅費(fèi)—個人所得稅

14、計提3月折舊

借：管理費(fèi)用—折舊

貸：累計折舊

15、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

借：應(yīng)交增值稅—未交增值稅

貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額

16、銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額

貸：應(yīng)交增值稅—未交增值稅

17、加計抵減

借：應(yīng)交增值稅—未交增值稅

貸：營業(yè)外收入—稅費(fèi)減免

18、計提3月營業(yè)稅金

借：稅金及附加

貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅

應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加

應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育費(fèi)附加

19、計提企業(yè)所得稅

借：所得稅費(fèi)用

貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅