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1、收到勞務(wù)費(fèi)，開具發(fā)票借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入2、計(jì)提勞務(wù)派遣人員工資及企業(yè)承擔(dān)的社保、住房公積金借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 其他應(yīng)付款-社保 (企業(yè)交納部分) 其他應(yīng)付款-住房公積金(企業(yè)交納部分)3、支付派遣人員的工資借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款-社保 等 (個(gè)人承擔(dān)的社保和公積金) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 (可以扣減3500和個(gè)人社保)4、繳納社保和公積金借:其他應(yīng)付款-社保 等 貸:銀行存款5、計(jì)提營業(yè)稅和附加稅費(fèi)(按差額計(jì)提，即勞務(wù)收入減去支付的勞務(wù)成本和社保)借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-營業(yè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加營業(yè)稅計(jì)稅基數(shù)為從用工單位收取的全部款項(xiàng)減除轉(zhuǎn)付給勞動(dòng)力的工資和社保后的余額。6、支付本企業(yè)人員工資和費(fèi)用借:管理費(fèi)用-工資/ 辦公費(fèi) 等 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 或 庫存現(xiàn)金 / 銀行存款7、期末結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤。

借：銀行存款10萬貸：應(yīng)付賬款－某某公司工資8萬貸：主營業(yè)務(wù)收入2萬理解一下上述你寫的分錄的意思：銀行收到10萬，其中8萬支付給勞務(wù)輸出公司，2萬記入本公司收入。這樣處理賬務(wù)是錯(cuò)誤的。支付給某某公司工資（估計(jì)是勞務(wù)費(fèi)）的8萬元不能直接從收入里相抵，應(yīng)記入成本，收入還是10萬元，與發(fā)票對應(yīng)。

該筆業(yè)務(wù)正確分錄：借：銀行存款10萬貸：主營業(yè)務(wù)收入10萬同時(shí)，根據(jù)某某公司開出的8萬元發(fā)票借：主營業(yè)務(wù)成本8萬貸：應(yīng)付賬款－某某公司勞務(wù)費(fèi)8萬期末結(jié)轉(zhuǎn)借：本年利潤8萬貸：主營業(yè)務(wù)成本8萬借：主營業(yè)務(wù)收入10萬貸：本年利潤10萬本年利潤賬戶貸方余額2萬，是你們的營業(yè)利潤。如果營業(yè)稅（地稅）按2萬報(bào)，稅務(wù)查出后不但要補(bǔ)齊營業(yè)稅，還會(huì)罰款。.請各位高手幫個(gè)忙。

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